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11330881002630946W/2020-104400
公開類別:
主動公開
發布機構:
市水利局
成文日期:
2020-03-18
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結果公開
標題:
江山市水文站2018年部門決算

江山市水文站2018年部門決算

一、江山市水文站(本級)單位概況

(一)主要職能

1、江山市水文站承擔全市水文事業發展規劃的編制并組織實施;負責水文事業管理和業務指導;負責實時水文信息的收集、處理與分析,并提供防汛防旱的實時信息、預報成果及水資源情況報告;水資源監測、分析評價;負責江山水文站、雙塔底水位站等全市國家站網的水文水資源監測資料的收集、整編及原始資料的保存;指導全市水文行業的安全生產和設施養護工作。

2、江山市水文站核定編制人數7人,編外人員2人?,F有在職編內人員8人(2018年9月人才引進1人,12月公開招聘1人,待調出1人)。編外用工2人。退休人員4人,遺屬2人。下屬水位站1站,代辦雨量站9站,公務用車1輛。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,江山市水文站(本級)單位部門決算包括:江山市水文站本級決算。

內設機構包括:財務科、測驗科、資料科等

在編人員包括:事業人員7名。

二、江山市水文站(本級)單位2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、江山市水文站(本級)單位2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 江山市水文站(本級)單位2018年度收、支總計486.86萬元,與2017年相比,收、支總計減少127.21萬元,減少 26.13%。主要原因是:年初結轉和結余中減少基建???。

(二)收入決算情況說明

 本年收入合計182.95萬元;包括財政撥款收入111.33萬元(其中,一般公共預算111.33萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計60.9%;事業收入0萬元,占收入合計0%;專戶資金0萬元,占收入合計0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入71.62萬元,占收入合計39.1%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

 本年支出合計443.38萬元。其中基本支出170.57萬元,占 38.5 %;項目支出272.80萬元,占61.5%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出12.34萬元、醫療衛生與計劃生育支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出421.43萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出9.6萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出111.33萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出332.05萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

 江山市水文站單位2018年度財政撥款收、支總計111.33萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計增加14.43萬元,上漲 12.96%。主要原因是:人員經費增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

江山市水文站單位2018年度一般公共預算財政撥款支出111.33萬元,占本年支出合計的25.11%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加14.43萬元,上漲12.96%。主要原因是:人員經費增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出111.33萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元、國防(類)支出0萬元、公共安全(類)支出0萬元、教育(類)支出0萬元、科學技術(類)支出0萬元、文化體育與傳媒(類)支出0萬元、社會保障和就業(類)支出12.34萬元、醫療衛生與計劃生育(類)支出0萬元、節能環保(類)支出0萬元、城鄉社區(類)支出0萬元、農林水(類)支出89.39萬元、交通運輸(類)支出0萬元、資源勘探信息等(類)支出0萬元、商業服務業等(類)支出0萬元、金融(類)支出0萬元、援助其他地區(類)支出0萬元、國土海洋氣象等(類)支出0萬元、住房保障(類)支出9.6萬元、糧油物資儲備(類)支出0萬元、其他(類)支出0萬元、債務還本(類)支出0萬元、債務付息(類)支出0萬元。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

江山市水文站單位2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為111.33萬元,支出決算為111.33萬元,完成年初預算的100%。其中:

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年年初預算為8.82萬元,2018年支出決算為8.82萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2018年年初預算為3.53萬元,2018年支出決算為3.53萬元,完成年初預算的100%。

農林水支出(類)水文(款)水文測報(項)2018年年初預算為89.39萬元,2018年支出決算為89.39萬元,完成年初預算的100%。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

江山市水文站(本級)2018年一般公共預算財政撥款基本支出111.33萬元,其中:

人員經費97.66萬元,主要包括:基本工資,獎金,績效工資,社會保障繳費,養老保險金繳費,職業年金繳費,編外人員工資福利支出,職工醫療費,遺屬生活補助,職工住房公積金。

公用經費13.67萬元,主要包括:辦公費,水費,電費,郵電費,差旅費,維修費,會議費,公務接待費,勞務費,委托業務費,公務用車運行維護費,福利費,工會費,其他商品和服務支出。

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元、文化體育與傳媒(類)支出0萬元、社會保障和就業(類)支出0萬元、節能環保(類)支出0萬元、城鄉社區(類)支出0萬元、農林水(類)支出0萬元、交通運輸(類)支出0萬元、資源勘探信息等(類)支出0萬元、商業服務業等(類)支出0萬元、其他(類)支出0萬元、債務付息(類)支出0萬元。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

江山市水文站2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

(八)2018年度“三公”經費決算情況

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018 年度“三公”經費支出預算為3.50萬元,支出決算為2.78萬元,完成預算的79.43%,其中:因公出國(境)費用支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.11萬元,完成預算的91.74%;公務接待費支出決算為0.67萬元,完成預算的55.83%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是:聯系業務減少,接待人次減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費支出決算數比2017年減少0.16萬元,下降5.44%,下降原因是:聯系業務減少,接待人次減少,車輛維修費減少。其中:

(1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2018年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數增長(或下降)0%。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

(2)公務接待費:2018年度公務接待費決算0.67萬元,比上年決算數下降41.74%。主要用于接待來本單位聯系業務人員的用餐支出。減少的主要原因是聯系業務減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待22批次,累計117人次。

(3)公務用車購置及運行維護費:2018年度公務用車購置及運行維護費決算2.11萬元,比上年決算數上升17.88%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出2.11萬元,主要用于本單位所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本單位公務用車保有量為1輛。增加的主要原因是:遙測站點增加,檢修養護次數增加。

(九)部門預算績效情況說明

江山市水文站2018年度無實行績效目標管理的項目。

(十)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況

 2018年度江山市水文站的機關運行經費一般公共預算支出0萬元,無機關運行經費。

 2.政府采購支出情況

 2018年度江山市水文站政府采購支出總額66.95萬元,其中:政府采購貨物支出21.02萬元、政府采購工程支出45.93萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

 3.國有資產占有使用情況

 截至2018年12月31日,江山市水文站共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):機關事業單位基本養老保險繳費支出,反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):機關事業單位職業年金繳費支出,反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

14.農林水支出(類)水文(款)水文測報(項):水文測報,反映用水利系統納入預算管理的水文事業單位的支出。有關事項包括江、河、湖、庫、濱海、區的水文測報,水文測驗、水文情報預報、河道(淤積)監測,水量調度監測,水文業務管理,水文水資源公報編制、水文資料整編及水文設施運行維護等。

2018年決算公開1.XLS

2018年決算公開2.XLS

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